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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000423/2024 | 0000423/2024 | 0000657/2024 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA | MARCOS ROBERTO BONFOGO | ***.053.718-** | R$ 200,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/11/2024 | 0001213/2023 | 0000314/2024 | 0000655/2024 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CF.FATURA Nº3189822 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | R$ 22,60 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/11/2024 | 0000083/2023 | 0000016/2024 | 0000656/2024 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CF.FATURA 4011
| J.S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LTDA | 11.023.692/0001-00 | R$ 600,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/11/2024 | 0000785/2024 | 0000316/2024 | 0000652/2024 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CF.NF.47230 | AUTO POSTO REAL DE LEME LTDA. | 00.517.095/0001-15 | R$ 181,50 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/11/2024 | 0000013/2024 | 0000171/2024 | 0000654/2024 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CF.NFS.825 | REDE BRASIL DE RADIO E TELEVISÃO LEME LTDA | 14.639.286/0001-64 | R$ 489,49 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/11/2024 | 0000004/2024 | 0000179/2024 | 0000653/2024 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CF.NF.180302 | VARITUS BRASIL LTDA | 10.227.276/0001-60 | R$ 104,07 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/11/2024 | 0000419/2024 | 0000419/2024 | 0000650/2024 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA | ITALO FERREIRA | ***.179.588-** | R$ 200,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/11/2024 | 0000042/2024 | 0000344/2024 | 0000651/2024 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CF.NF/CONTA DE ENERGIA ELETRICA 230439860 | ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | R$ 3.601,92 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 04/11/2024 | 0000084/2023 | 0000388/2024 | 0000647/2024 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CF.NFS.24700 | RENATA DE CASSIA DOMINGUES FERRARA-ME | 03.686.288/0001-98 | R$ 135,48 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 04/11/2024 | 0000989/2022 | 0000355/2024 | 0000640/2024 | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CF.NF. de Serviço de Comunicação nº660605 | Xturbo Provedor de Internet EIRELI EPP | 13.343.987/0001-99 | R$ 2.154,76 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |