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Detalhes
| 14/11/2024 | 0000413/2024 | 0000413/2024 | Pagamento DA DESPESA | RAYANNE ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | 01 - TESOURO | ***.201.778-** | R$ 49,40 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/11/2024 | 0000113/2021 | 0000427/2024 | PROCESSO Nº 113/2021
ORDEM DE SERVIÇO Nº 36/2021
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, ROTEADORES, PERIFÉRICOS, REDE DE INTERNET E RED | NANO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 01 - TESOURO | 22.408.141/0001-80 | R$ 981,92 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/11/2024 | 0000426/2024 | 0000426/2024 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM A ASSESSOR DE IMPRENSA, USO: 14/11/2024, DESTINO: SÃO PAULO-SP EMPRESA TREVISAN, FINALIDADE: LEVAR EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO CAMERA SONY PXW 160 | MARCOS VINICIUS DE MORAES | 01 - TESOURO | ***.871.158-** | R$ 200,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 12/11/2024 | 0000064/2024 | 0000425/2024 | Aquisição de corda para hasteamento de bandeiras para atender as necessidades da Câmara Municipal de Leme | B F BORRACHAS LTDA | 01 - TESOURO | 67.295.386/0001-87 | R$ 33,75 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/11/2024 | 0000423/2024 | 0000423/2024 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM NO VALOR TOTAL | MARCOS ROBERTO BONFOGO | 01 - TESOURO | ***.053.718-** | R$ 200,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/11/2024 | 0000424/2024 | 0000424/2024 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA, USO: 12/11/2024, DESTINO: CAMPINAS-SP, FINALIDADE: VISITA A CAMARA DE CAMPINAS-SP. | MARCOS ROBERTO BONFOGO | 01 - TESOURO | ***.053.718-** | R$ 200,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000423/2024 | 0000423/2024 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA, USO: 11/11/2024, DESTINO: SÃO PAULO-SP, WTC. AV. DAS NAÇÕES UNIDAS,12551-BROOKLIN, FINALIDADE: PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO(CONVITE ANEXO). | MARCOS ROBERTO BONFOGO | 01 - TESOURO | ***.053.718-** | R$ 200,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/11/2024 | 0000117/2020 | 0000422/2024 | Contratação de empresa especializada em fornecimento parcelado, mediante requisição de combustível (GASOLINA COMUM), à frota dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Leme”. | AUTO POSTO REAL DE LEME LTDA. | 01 - TESOURO | 00.517.095/0001-15 | R$ 3.980,80 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/11/2024 | 0000785/2024 | 0000316/2024 | REAJUSTE DE VALOR DOCOMBUSTÍVEL | AUTO POSTO REAL DE LEME LTDA. | 01 - TESOURO | 00.517.095/0001-15 | -R$ 7.038,29 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/11/2024 | 0000419/2024 | 0000419/2024 | USO EM: SUCESSO REDE DE RESTAURANTES LTDA, CNPJ: 51.517.078/0002-08, R$ 124,01, EXTRATO Nº160701 DE 06/11/2024/CAFE SHOPPING DE ITUPEVA LTDA, CNPJ: 67.750.414/0001-09, R$ 49,40, EXTRATO Nº106951 DE 06/11/2024/ DEVOLUÇÃO DE R$26,59, PIX REALIZADO EM 06/11/2024 | ITALO FERREIRA | 01 - TESOURO | ***.179.588-** | R$ 26,59 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |