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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000004/2024 | 0000179/2024 | 0000653/2024 | 0001101/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA CF.OB.ONLINE | VARITUS BRASIL LTDA | 10.227.276/0001-60 | R$ 728,49 | R$ 104,07 | R$ 104,07 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000013/2024 | 0000171/2024 | 0000654/2024 | 0001099/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA CF.CH.300.946 | REDE BRASIL DE RADIO E TELEVISÃO LEME LTDA | 14.639.286/0001-64 | R$ 3.379,06 | R$ 489,49 | R$ 478,87 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000083/2023 | 0000016/2024 | 0000656/2024 | 0001100/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA CF.OB.ONLINE
| J.S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LTDA | 11.023.692/0001-00 | R$ 6.600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/11/2024 | 0000084/2023 | 0000388/2024 | 0000647/2024 | 0001092/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA CF.CH.300944 | RENATA DE CASSIA DOMINGUES FERRARA-ME | 03.686.288/0001-98 | R$ 485,48 | R$ 135,48 | R$ 130,56 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/11/2024 | 0000010/2024 | | | 0001097/2024 | Valor que se desconta referente a folha de pagamento do mes: 10 de 2024. Referente ao centro de custo: .002 - ESTATUTÁRIO. | LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LEME | 11.639.339/0001-59 | | | R$ 23.286,79 | 200000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE |
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Detalhes
| 05/11/2024 | 0000785/2024 | 0000316/2024 | 0000634/2024 | 0001070/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA CF.TE | AUTO POSTO REAL DE LEME LTDA. | 00.517.095/0001-15 | R$ 8.759,53 | R$ 110,07 | R$ 109,80 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/11/2024 | 0000113/2021 | | | 0001080/2024 | Retenção: ISS referente a Liquidação: Nº 580/2024 | PREFEITURA DO MUNICIPIO LEME | 46.362.661/0001-68 | | | R$ 73,58 | 200000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE |
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Detalhes
| 05/11/2024 | 0000013/2024 | | | 0001079/2024 | Retenção: ISS referente a Liquidação: Nº 578/2024 | PREFEITURA DO MUNICIPIO LEME | 46.362.661/0001-68 | | | R$ 10,28 | 200000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE |
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Detalhes
| 05/11/2024 | 0000042/2024 | 0000344/2024 | 0000591/2024 | 0001086/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA CF.OB.ONLINE | ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | R$ 12.996,48 | R$ 3.285,78 | R$ 3.246,37 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/11/2024 | 0000010/2024 | | | 0001089/2024 | Valor que se desconta referente a folha de pagamento do mes: 10 de 2024. Referente ao centro de custo: .007 - COMISSIONADOS. | MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | | | R$ 751,44 | 200000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE |