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Detalhes
| 19/11/2024 | 0000056/2024 | 0000417/2024 | 0000659/2024 | 0001110/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA CF.TE | LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA | 01.442.427/0001-02 | R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/11/2024 | 0001213/2023 | 0000314/2024 | 0000655/2024 | 0001109/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA CF.OB.ONLINE | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | R$ 1.879,50 | R$ 22,60 | R$ 22,60 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/11/2024 | 0000117/2020 | 0000422/2024 | 0000663/2024 | 0001108/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA CF.CH.300.948 | AUTO POSTO REAL DE LEME LTDA. | 00.517.095/0001-15 | R$ 3.980,80 | R$ 179,49 | R$ 179,06 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/11/2024 | 0000117/2020 | 0000422/2024 | 0000661/2024 | 0001107/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA CF.CH.300.948 | AUTO POSTO REAL DE LEME LTDA. | 00.517.095/0001-15 | R$ 3.980,80 | R$ 229,05 | R$ 228,50 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/11/2024 | 0000117/2020 | 0000422/2024 | 0000660/2024 | 0001106/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA CF.CH.300.948 | AUTO POSTO REAL DE LEME LTDA. | 00.517.095/0001-15 | R$ 3.980,80 | R$ 175,44 | R$ 175,02 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/11/2024 | 0000785/2024 | 0000316/2024 | 0000652/2024 | 0001105/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA CF.CH.300.948 | AUTO POSTO REAL DE LEME LTDA. | 00.517.095/0001-15 | R$ 8.759,53 | R$ 181,50 | R$ 181,06 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/11/2024 | 0000413/2024 | 0000413/2024 | 0000631/2024 | 0001033/2024 | Pagamento DA DESPESA | RAYANNE ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | ***.201.778-** | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 49,40 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/11/2024 | 0000426/2024 | 0000426/2024 | 0000662/2024 | 0001104/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA CF.CH.300.947 | MARCOS VINICIUS DE MORAES | ***.871.158-** | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/11/2024 | 0000423/2024 | 0000423/2024 | 0000657/2024 | 0001102/2024 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM NO VALOR TOTAL | MARCOS ROBERTO BONFOGO | ***.053.718-** | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/11/2024 | 0000424/2024 | 0000424/2024 | 0000658/2024 | 0001103/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA CF.TE | MARCOS ROBERTO BONFOGO | ***.053.718-** | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |